辽宁省应急365bet体育在线导航_英国上市公司官网365_GBT36507-20182018年度部门决算

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目 录

　　第一部分 辽宁省应急365bet体育在线导航_英国上市公司官网365_GBT36507-2018概况

　　一、 主要职责

　　二、 机构设置

　　第二部分 辽宁省应急365bet体育在线导航_英国上市公司官网365_GBT36507-20182018年度部门决算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 辽宁省应急365bet体育在线导航_英国上市公司官网365_GBT36507-20182018年度部门决算表

　　一、2018年度收入支出决算总表

　　二、2018年度收入决算表

　　三、2018年度支出决算表

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省应急365bet体育在线导航_英国上市公司官网365_GBT36507-2018概况

　　一、主要职责

　　（一）负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（二）拟定应急管理、安全生产等政策，组织编制全省应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和省政府规章草案，组织制定地方规程、标准并监督实施。

　　（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全省总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立检测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助省委、省政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作，可按程序统筹调度指挥省域范围内检测预警、应急救援等资源和力量。

　　（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导市县及社会应急救援力量建设。

　　（八）负责消防工作，指导市、县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央和省下拨救灾款物并监督使用。

　　（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查中直和省政府有关部门、各市政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

　　（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（十四）开展应急管理和安全生产方面的国际交流与合作。

　　（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同省粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　（十七）承担全省铁路无人看守道口（铁路专用线、专用铁路、地方铁路的无人看守道口除外）的安全监督管理工作。

　　（十八）承担全省民用机场净空保护区域净空安全保护的综合协调和监督指导职责，负责综合协调、监督指导省政府有关部门和有关市人民政府民用机场净空安全保护工作。

　　（十九）管理省地方煤矿安全监管局。

　　（二十）完成省委、省政府交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　纳入辽宁省应急365bet体育在线导航_英国上市公司官网365_GBT36507-20182018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.辽宁省应急365bet体育在线导航_英国上市公司官网365_GBT36507-2018

　　2.辽宁省安全生产监督管理局宣传教育中心

　　3.辽宁省安全生产监督管理局化学品登记中心

　　4.辽宁省安全生产技术中心

　　5.辽宁省安全生产应急救援中心

　　6.辽宁省地方煤矿安全监管局

第二部分 辽宁省应急厅2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计14756.94万元，包括：

　　1.财政拨款收入9083.05万元，占收入总计的61.55%。其中：公共预算财政拨款收入9083.05万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入80.20万元，占收入总计的0.54%。主要是应急部拨入隐患排查治理体系试点经费及利息收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余5593.70万元，占收入总计的37.91%。主要是安全监管部门监管执法专业装备建设资金、安全生产预防及应急专项资金、特种作业人员考核考务费等资金。

　　与上年相比，今年收入减少3899.58万元，降低29.85%，主要原因：铁路道口及特种作业资金调整为省对下转移支付，不再纳入本部门核算。

　　（二）支出总计8307.90万元，包括：

　　1.基本支出3693.31万元，占支出总计的44.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2988.83万元，对个人和家庭的补助支出20.90万元，商品和服务支出677.50万元，资本性支出6.08万元。

　　2.项目支出4614.58万元，占支出总计的55.54%。主要包括安全生产等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少1994.5万元，降低19.36%，主要原因：铁路道口及特种作业资金调整为省对下转移支付，不再纳入本部门核算。

　　（三）年末结转和结余6449.05万元。

　　主要是部分项目尚在执行中及部分项目正在组织招投标，尚未进入付款期等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少382.96万元，降低5.61%，主要原因：铁路道口及特种作业资金调整为省对下转移支付，不再纳入本部门核算。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2018年度财政拨款支出8263.23万元，其中：基本支出3693.31万元，项目支出4569.93万元。与上年相比，财政拨款支出减少1994.50万元，降低19.36%，主要原因：铁路道口及特种作业资金调整为省对下转移支付，不再纳入本部门核算。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的56.65%，其中：基本支出完成年初预算的88.94%，项目完成年初预算的43.80%。

　　（二）具体情况。

　　2018年度财政拨款支出8263.23万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出330.78万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出184.42万元，占2.23%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出7557.61万元，占91.46%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出190.44万元，占2.31%。

　　1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

　　（1）行政运行0万元，主要是无相关支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数为0的原因主要是无相关支出。

　　（2）一般行政管理事务0万元，主要是无相关支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数为0的原因主要是无相关支出。

　　（3）预算改革业务0万元，主要是无相关支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数为0的原因主要是无相关支出。

　　（4）财政国库业务0万元，主要是无相关支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数为0的原因主要是无相关支出。

　　（5）信息化建设0万元，主要是无相关支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数为0的原因主要是无相关支出。

　　（6）事业运行0万元，主要是无相关支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数为0的原因主要是无相关支出。

　　（7）其他财政事务支出0万元，主要是无相关支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数为0的原因主要是无相关支出。

　　2.社会保障和就业支出330.77万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休11.56万元，主要是退休人员体检费及取暖补贴等支出，完成年初预算的91.02%，决算数小于年初预算数的原因主要是上年结转部分资金。

　　（2）事业单位离退休8.97万元，主要是退休人员取暖补贴及福利等支出，完成年初预算的80.09%，决算数小于年初预算数的原因主要是上年结转部分资金。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费310.25万元，主要是支付行政事业在职职工基本养老保险支出，完成年初预算的101.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革后行政单位新调入在职职工，新增人员基本养老保险缴费年初未纳入预算。

　　（4）死亡抚恤0万元，主要是无相关支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数为0的原因主要是无相关支出。

　　（5）伤残抚恤0万元，主要是无相关支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数为0的原因主要是无相关支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出184.42万元，包括：

　　（1）行政单位医疗149.47万元，主要是行政机关在职职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的96.84%，决算数小于年初预算数的原因主要是行政单位增资部分需要补缴的医疗保险支出，统一在下年度补缴。

　　（2）事业单位医疗34.95万元，主要是事业单位在职职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的85.45%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位增资部分需要补缴的医疗保险支出，统一在下年度补缴。

　　4.节能环保支出0万元，具体包括：

　　水体支出0万元，主要是无相关支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数为0的原因主要是无相关支出。

　　5.农林水事务支出0万元，具体包括：

　　其他农业支出0万元，主要是无相关支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数为0的原因主要是无相关支出。

　　6.交通运输支出0万元，具体包括：

　　成品油价格改革补贴其他支出0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数为0的原因主要是无相关支出。

　　7.资源勘探信息等支出7557.61万元，包括：

　　其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是无相关支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数为0的原因主要是无相关支出。

　　8.国土海洋气象等事务支出0万元，具体包括：

　　其他其他国土资源事务支出0万元，主要是无支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数为0的原因主要是无相关支出。

　　9.住房保障支出190.44万元，具体包括：

　　住房公积金190.44万元，主要是在职职工缴纳住房公积金支出，完成年初预算的100.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革后行政单位新调入在职职工，新增人员基本养老保险缴费年初未纳入预算。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出39.06万元，完成年初预算的64.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”和厉行节约的有关要求，加强经费管理，从严控制支出。其中：因公出国（境）费10.40万元，公务接待费2.06万元，公务用车购置及运行维护费26.60万元。

　　1.因公出国（境）费10.40万元，主要用于参加由应急管理部组织的重大工业事故应急能力建设培训，2018年参加出国（境）团组0个，累计2人次。2018年因公出国（境）费比上年增加2.7万元，增长35.06%，主要是出国人次比上年增加1人次。

　　2.公务接待费2.06万元，主要用于接待上级机关督（检）查等工作组，2018年国内公务接待累计14批次，127人，2.06万元。2018年公务接待费比上年增加0.09万元，增长4.57%，主要是国内公务接待人次增加等原因。

　　3. 公务用车购置及运行费26.60万元，比上年增加8.58万元，增长48.28%，主要是车辆老化，车辆运行维护费增加等原因。

　　公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费26.60万元，主要用于省内督（检）查和执行办案及事故调查处理等公务用车费用。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量9辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3693.31万元，其中：人员经费3009.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费683.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2018年财政厅机关运行经费支出652.40万元，比上年增加117万元，增长21.85%，主要原因是行政机关机构改革，人员增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2018年财政厅政府采购支出总额1172.37万元，其中：政府采购货物支出998.94万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出173.43万元。授予中小企业合同金额854.47万元，占政府采购支出总额的73.10%，其中：授予小微企业合同金额282.55万元，占政府采购支出总额的24.10%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，应急365bet体育在线导航_英国上市公司官网365_GBT36507-2018共有车辆9辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是用于应急事务管理工作；单位价值50万元以上通用设备18台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我厅组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目17个（其中1号指标文涉及预算支出项目15个），涉及资金总额1586.8万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是继续提高本部门资金运行效率；二是加强本部门综合指标的全面应用。下一步将采取以下措施加以改进：一是将下年度业务工作计划与上年度决算分析指标有效结合，积极开展本部门预算编制工作，提高本部门资金运行效率，为各项应急工作开展提供有力保障；二是在经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，对项目的综合指标进行全面分析，使项目能够产生的经济、技术和环境社会影响，对提高经济效益、促进全省应急管理工作等综合影响进行全面分析，既有利于项目的开展，同时又能够通过全面评价提高对项目的管理水平。

第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

　　26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

　　33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 辽宁省应急365bet体育在线导航_英国上市公司官网365_GBT36507-20182018年度部门决算表

　　附件：辽宁省应急365bet体育在线导航_英国上市公司官网365_GBT36507-20182018年度部门决算表（点击超链接）